Compras

O módulo Compras gerencia pedidos a fornecedores e a entrada por NF-e. Ao receber a mercadoria, você dá entrada no estoque com lote e validade, fechando o ciclo de reposição.

Desde 21/08/2026 dá para importar o XML da NF-e que o fornecedor manda por e-mail: o sistema lê a nota, cria o fornecedor pelo CNPJ do emitente e traz os itens com lote, validade e custo — sem digitar item por item.

• Pedido de compra: fornecedor + itens.
• Recebimento: transforma o pedido em entrada de estoque e gera a conta a pagar do fornecedor no Financeiro (vencimento default 30 dias, ajustável).
• NF-e de entrada: importa o XML do fornecedor. A nota fica aguardando conferência — nada entra no estoque antes de você conferir.
• Unidades por embalagem (o campo que mais importa): a nota traz a quantidade na unidade do FORNECEDOR. Caixa com 12 frascos chega como 1 CX. Se você controla o estoque em frascos, informe 12 — o sistema multiplica a quantidade e divide o custo unitário. Deixar 1 faria entrar 1 frasco no lugar de 12, e o erro só apareceria semanas depois, quando o saldo não fechasse.
• De-para aprendido: ao confirmar, o casamento entre o código do produto no fornecedor e o produto da casa fica gravado, junto com o fator. A segunda nota do mesmo fornecedor já vem casada.
• Deduplicação: a chave de acesso da NF-e (44 dígitos, com verificador) impede a mesma mercadoria entrar duas vezes.
• Parcelas: as duplicatas da nota viram contas a pagar do fornecedor, uma por parcela. Nota sem parcelas declaradas gera uma conta única com vencimento em 30 dias.
• Estorno da nota importada: importou contra o fornecedor errado, ou com a embalagem errada? Estornar devolve a mercadoria ao estoque — dos mesmos lotes em que ela entrou — e cancela as parcelas geradas, estornando também o lançamento no razão. O motivo é obrigatório. Duas coisas bloqueiam: mercadoria já consumida (o lote não cobre a devolução) e parcela já paga (o dinheiro saiu; desfaça o pagamento no Financeiro primeiro). A nota fica marcada como estornada e a chave continua ocupada — importar a mesma NF-e de novo reabre aquela nota para conferência, avisando que ela vem de um estorno, em vez de criar outra em silêncio.

• Reposição: crie o pedido quando o estoque baixa.
• Conferência: confira quantidade/validade no recebimento.
• Contas a pagar: o valor do pedido aparece no Financeiro como despesa de fornecedor pendente.
• Nota do fornecedor chegou por e-mail: importe o XML em Compras → NF-e de entrada em vez de digitar item por item.

Alimenta o Estoque; o recebimento cria contas a pagar no Financeiro e lança estoques × fornecedores a pagar na Contabilidade (o custo vira resultado via CMV quando o produto sai). A NF-e de entrada faz o mesmo caminho a partir do XML do fornecedor, criando também o cadastro do fornecedor pelo CNPJ do emitente.

Gerenciar estoque (inventory.manage).